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目 錄

第一部分   永州市應(yīng)急救援隊(duì)2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項(xiàng)資金預(yù)算表

22.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

24.政府采購預(yù)算表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市應(yīng)急救援隊(duì)2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

永州市應(yīng)急救援隊(duì)是永州市唯一一個(gè)具有專業(yè)性、技術(shù)性的礦山應(yīng)急救援隊(duì)伍，具備一級(jí)救援資質(zhì)，擔(dān)負(fù)著全市礦山、其他生產(chǎn)企業(yè)及社會(huì)公共事件的應(yīng)急救援工作，并為礦山提供瓦斯、礦塵等技術(shù)鑒定及安全預(yù)防的服務(wù)工作。主要職責(zé)如下：

（1）搶救礦山遇險(xiǎn)遇難人員；

（2）處理礦山火、瓦斯、煤塵、水和頂板等災(zāi)害事故；

（3）參加危及井下人員安全的地面滅火工作；

（4）參加排放瓦斯、震動(dòng)性放炮啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)工作；

（5）參加審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，及應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審工作，協(xié)助礦井做好安全和消除事故隱患的工作；

（6）協(xié)助礦山企業(yè)搞好職工自救和互救知識(shí)的教育及培訓(xùn)；

（7）完成市委、市政府及市應(yīng)急管理局交辦的其它工作。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

永州市應(yīng)急救援隊(duì)為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，人員編制28人，實(shí)有在職編內(nèi)人員21人，聘請人員13人，勞務(wù)派遣14人，退休4人。本隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；辦公室、戰(zhàn)訓(xùn)科、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。車輛編制為8臺(tái)，實(shí)有車輛8臺(tái)(其中7臺(tái)為應(yīng)急業(yè)務(wù)救援車，1臺(tái)指揮車)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

永州市應(yīng)急救援隊(duì)無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為永州市應(yīng)急救援隊(duì)本級(jí)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2025年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。無政府性基金預(yù)算撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、無財(cái)政專戶管理資金收入等收入；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù) 549.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 549.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元。收入較去年減少14.49 萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù) 549.3萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬元，衛(wèi)生健康支出12.44 萬元，住房保障支出25.4萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出481.62  萬元。支出較去年減少14.49萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約，精簡開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算549.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為549.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.95萬元，比2024年預(yù)算減少14.49萬元，下降 2.57 %。主要包括：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.5萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約精簡開支。

（三）政府采購情況

2025年本單位無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2025年，本單位資產(chǎn)總值年初余額507.13萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)11.01萬元，固定資產(chǎn)483.12 萬元，無形資產(chǎn)13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房120平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺(tái)。公務(wù)用車8輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。2025年本單位無新增資產(chǎn)。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2025年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效的金額為549.3萬元，其中，基本支出 549.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算報(bào)表。

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)

2025年本單位無財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2025年本單位計(jì)劃舉辦會(huì)議0次，計(jì)劃參會(huì)人數(shù)0人，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶0 次，計(jì)劃參加人數(shù) 0  人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦晚會(huì)0次，計(jì)劃參加人數(shù) 0人，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦論壇 0次，計(jì)劃參加人數(shù) 0人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦賽事 0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元，與2024年預(yù)算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

 附件：永州市應(yīng)急救援隊(duì)2025年部門預(yù)算公開表