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目錄

第一部分永州市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況

（七）會議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項(xiàng)資金預(yù)算表

22.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

24.政府采購預(yù)算表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

根據(jù)《永州市機(jī)構(gòu)改革方案》，在原市安監(jiān)局的基礎(chǔ)上新組建永州市應(yīng)急管理局，2019年1月13日掛牌成立，5月10日《永州市應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（永辦〔2019〕45號）正式印發(fā)。我局主要工作職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)(含煤礦)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、組織指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制永州市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐永國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和化工(含石油化工)、醫(yī)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

14、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

15、開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

16、擬訂全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市發(fā)展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

18、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行上級防汛抗旱指揮部和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

19、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局是市政府工作組成部門，財(cái)政撥款行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、宣傳教育科、政策法規(guī)科（行政審批科）、科技和信息化科、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、煙花爆竹和危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科、調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)科和政治部15個(gè)職能科室。歸口管理3個(gè)二級單位，即永州市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、永州市應(yīng)急救援隊(duì)和永州市地震局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局永州市應(yīng)急救援隊(duì)和永州市地震局兩個(gè)二級預(yù)算單位，但作為一級預(yù)算單位管理，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為永州市應(yīng)急管理局本級。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2025年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、無政府性基金預(yù)算撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、無財(cái)政專戶管理資金收入等收入；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù)1279.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1279.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年減少281.31萬元，減少主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù)1279.53萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出99.76萬元，衛(wèi)生健康支出41.62萬元，住房保障支出83.89萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1054.26萬元。支出較去年減少281.31萬元，減少主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1279.53萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1085.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為194.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安全監(jiān)管支出194.4萬元，主要用于執(zhí)法辦案、特種作業(yè)考試成本等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款157.64萬元，比2024年預(yù)算減少6.63萬元，下降4.04%。主要包括：辦公費(fèi)14.88萬元、其他交通費(fèi)用56.12萬元、其他商品和服務(wù)支出4.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)22.68萬元、勞務(wù)費(fèi)18萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約，只減不增。

（三）政府采購情況

2025年本單位無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2025年，本單位資產(chǎn)總值年初余額2512.36萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)370.12萬元，固定資產(chǎn)736.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)1405.66萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房1200平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備1臺，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺（或者是：本單位無50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備）。公務(wù)用車3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年本單位擬新冰箱1臺，燃?xì)庠?臺。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2025年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效的金額為1279.53萬元，其中，基本支出1085.13萬元，項(xiàng)目支出194.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算報(bào)表。

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)

2025年本單位無財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（七）會議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2025年本單位計(jì)劃舉辦會議3次，計(jì)劃參會人數(shù)100人，安排會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年預(yù)算減少3.5萬元，下降77.78%；

2025年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)3次，計(jì)劃參加人數(shù)150人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年預(yù)算減少4萬元，下降80%；

2025年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦晚會0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，晚會經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦論壇0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平；

2025年本單位計(jì)劃舉辦賽事0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分部門預(yù)算公開表格（見附件）

附件：永州市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開表