目錄

第一部分  永州市應(yīng)急救援隊(duì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24.政府采購(gòu)預(yù)算表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市應(yīng)急救援隊(duì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

永州市應(yīng)急救援隊(duì)是永州市唯一一個(gè)具有專業(yè)性、技術(shù)性的礦山應(yīng)急救援隊(duì)伍，具備一級(jí)救援資質(zhì)，擔(dān)負(fù)著全市礦山、其他生產(chǎn)企業(yè)及社會(huì)公共事件的應(yīng)急救援工作，并為礦山提供瓦斯、礦塵等技術(shù)鑒定及安全預(yù)防的服務(wù)工作。主要職責(zé)如下：

（1）搶救礦山遇險(xiǎn)遇難人員；

（2）處理礦山火、瓦斯、煤塵、水和頂板等災(zāi)害事故；

（3）參加危及井下人員安全的地面滅火工作；

（4）參加排放瓦斯、震動(dòng)性放炮啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)工作；

（5）參加審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，及應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審工作，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患的工作；

（6）協(xié)助礦山企業(yè)搞好職工自救和互救知識(shí)的教育及培訓(xùn)；

（7）完成市委、市政府及市應(yīng)急管理局交辦的其他工作

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置（備注：詳細(xì)寫(xiě)明本單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。）

永州市應(yīng)急救援隊(duì)為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，人員編制28人，實(shí)有在職編內(nèi)人員21人，臨聘人員31人，退休4人。車輛編制為8臺(tái)，實(shí)有車輛8臺(tái)(其中7臺(tái)為應(yīng)急業(yè)務(wù)救援車，1臺(tái)指揮車)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

永州市應(yīng)急救援隊(duì)是二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為永州市應(yīng)急救援隊(duì)本級(jí)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2024年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入等收入；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)  563.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 563.79  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款  0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款   0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入   0 萬(wàn)元。收入較去年減少 38.91 萬(wàn)元，減少主要原因是單位在職人員減少。

（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)  563.79 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 29.06  萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 12.08  萬(wàn)元，住房保障支出  24.82 萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  497.83 萬(wàn)元。支出較去年減少  38.91 萬(wàn)元，減少主要原因是單位在職人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  563.79 萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為  563.79  萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、基本工資、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)以及水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為  20  萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：   差旅費(fèi)  支出  3  萬(wàn)元，主要用于   會(huì)議差旅費(fèi) 、  外出培訓(xùn)  等方面；      培訓(xùn)費(fèi)支出   5 萬(wàn)元，主要用于   外出培訓(xùn) 等方面；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出   1.4 萬(wàn)元，主要用于 繳納工傷保險(xiǎn)   、  繳納失業(yè)保險(xiǎn)  等方面；維修（護(hù)）費(fèi)支出  1萬(wàn)元，主要用于電腦維修 、  空調(diào)維修  等方面；辦公費(fèi)支出   1萬(wàn)元，主要用于 購(gòu)買辦公用品  等方面；其他商品和服務(wù)支出  4.43 萬(wàn)元，主要用于 其他支出   等方面；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出  4.17 萬(wàn)元，主要用于 工會(huì)開(kāi)支   方面；。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款     萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 2.13  萬(wàn)元，下降  4.15  %。主要包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 25  萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  1 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  24 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  24 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)   0 萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加  6 萬(wàn)元，增加（減少）主要原因是2024年公務(wù)用車增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

（三）政府采購(gòu)情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額  2  萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算  1 萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  1 萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2024年，本單位資產(chǎn)總值年初余額 622.15 萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)  10.37 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)  558.82 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)   13 萬(wàn)元，其他資產(chǎn)  0 萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資  40 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房    120平方米。價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備及專用設(shè)備  0 臺(tái)，價(jià)值100萬(wàn)以上通用設(shè)備及專用設(shè)備  0 臺(tái)（或者是：本單位無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備）。公務(wù)用車 8  輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  7   輛。2024年本單位無(wú)擬新增。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績(jī)效的金額為 563.79 萬(wàn)元，其中，基本支出   543.79 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出  20 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算報(bào)表。

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)

2024年本單位無(wú)財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2024年本單位計(jì)劃舉辦會(huì)議 0次，計(jì)劃參會(huì)人數(shù)  人，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)  0次，計(jì)劃參加人數(shù)0  人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算   0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶 0 次，計(jì)劃參加人數(shù)0  人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算    0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦晚會(huì) 0 次，計(jì)劃參加人數(shù)0  人，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦論壇 0 次，計(jì)劃參加人數(shù)0  人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算    0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平）；

2024年本單位計(jì)劃舉辦賽事  0次，計(jì)劃參加人數(shù)0  人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算   0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國(guó)有資產(chǎn)或者國(guó)有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒(méi)、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分部門預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

附件：永州市應(yīng)急救援隊(duì)部門預(yù)算公開(kāi)表