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| 索引號: | 4311000042/2024-01015 | 分類: | |
| 發(fā)文機關: | 市應急管理局 | 發(fā)文日期: | |
| 名稱: | |||
| 文號 : | |||
目錄
第一部分永州市應急管理局2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（六）財政專戶經(jīng)費情況
（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分部門預算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表
9.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13.一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14.一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19.國有資本經(jīng)營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.專項資金預算匯總表
22.其他項目支出績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
24.政府采購預算表
（注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。）
第一部分
永州市應急管理局2024年部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
根據(jù)《永州市機構改革方案》，在原市安監(jiān)局的基礎上新組建永州市應急管理局，2019年1月13日掛牌成立，5月10日《永州市應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》（永辦〔2019〕45號）正式印發(fā)。我局主要工作職責如下:
1、負責應急管理工作，指導全市各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)(含煤礦)安全生產(chǎn)督管理工作。
2、貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，擬訂相關規(guī)范性文件草案，監(jiān)督實施相關政策、規(guī)程和標準。
3、組織指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制永州市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4、牽頭推進全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
7、統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好駐永國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。
8、負責全市消防管理有關工作，指導全市消防監(jiān)督火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協(xié)調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省下達和市級救災款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查市政府有關部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和化工(含石油化工)、醫(yī)藥、危險化學品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、負責全市煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎管理監(jiān)督指導工作。
14、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
15、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
16、擬訂全市應急物資儲備和應急教援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
17、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
18、承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行上級防汛抗旱指揮部和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
19、完成市委、市政府交辦的其他任務。
2.機構設置
我局是政府工作組成部門，財政撥款行政單位。我局內設辦公室（信訪辦公室）、應急指揮中心、宣傳教育科、政策法規(guī)科（行政審批科）、科技和信息化科、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、煙花爆竹和危險化學品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、救援協(xié)調和預案管理科、風險監(jiān)測和綜合減災科、救災和物資保障科、火災防治管理科、防汛抗旱科、調查評估和統(tǒng)計科和政治部15個職能科室。我局歸口管理4個二級單位，既市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊、市安全生產(chǎn)應急救援指揮中心、永州市應急救援隊和永州市地震局。
2023年末，我局行政編制35個，參公編制21個，事業(yè)編制12個。
實有人數(shù)66人（局機關42人，市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊9人；市應急事務中心15人），比上年減少1人。
人員變化的主要原因是：局機關1名同志退休。
二、部門預算單位構成
我局有兩個永州市應急救援隊和永州市地震局兩個二級預算單位，但作為一級預算單位管理，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為永州市應急管理局本級。
三、部門預算收支總體情況
2024年本部門的收入預算主要包括一般公共預算撥款收入、無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算撥款收入、無財政專戶管理資金收入等收入；支出預算主要包括保障單位基本運行的經(jīng)費和業(yè)務工作經(jīng)費，具體情況如下：
（一）收入預算，2024年年初預算數(shù)1560.84萬元，其中，一般公共預算撥款1560.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年增加90.47萬元，增加主要原因是2024年開展安全隱患排查工作，督促企業(yè)落實主體責任，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生；依法依規(guī)對本市特種作業(yè)人員考核，確保特種作業(yè)人員持證上崗，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
（二）支出預算，2024年年初預算數(shù)1560.84萬元，其中，一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出105.59萬元，衛(wèi)生健康支出43.97，住房保障支出88.84萬元，災害防治及應急管理支出1322.44。支出較去年增加90.47萬元，增加主要原因是2024年開展安全隱患排查工作，督促企業(yè)落實主體責任，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生；依法依規(guī)對本市特種作業(yè)人員考核，確保特種作業(yè)人員持證上崗，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1560.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為1146.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為414.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務工作經(jīng)費支出、事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：安全監(jiān)管支出414.5萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項整治，安全生產(chǎn)隱患排查，持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道應急能力建設，確保100%達到省定標準等發(fā)生各項方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度政府性基金預算數(shù)為0萬元，本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年本單位機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款164.27萬元，比2023年預算增加33.65萬元，上升25.76%。主要包括：辦公費20.4萬元、其他交通費用59.75、其他商品和服務支出4萬元、維修（護）費1萬元、郵電費3萬元、公務用車運行維護費3萬元、福利費24萬元、勞務費18萬元、工會經(jīng)費27.12萬元、公務接待費3萬元、會議費1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約，只減不增。
（三）政府采購情況
2024年本單位政府采購預算總額57.5萬元，其中，政府采購貨物預算47萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
2024年，本單位資產(chǎn)總值年初余額856.16萬元，其中包括流動資產(chǎn)0.13萬元，固定資產(chǎn)613.19萬元，無形資產(chǎn)0萬元，政府儲備物資242.84萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。占用辦公用房1200平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備1臺，價值100萬以上通用設備及專用設備0臺（或者是：本單位無50萬元以上通用設備及專用設備）。公務用車4輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛。2024年本單位擬新增其他辦公設備6批。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2024年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效的金額為1560.84萬元，其中，基本支出1146.34萬元，項目支出414.5萬元，具體績效目標詳見預算報表。
（六）財政專戶經(jīng)費
2024年本單位無財政專戶經(jīng)費預算。
（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況
2024年本單位計劃舉辦會議9次，計劃參會人數(shù)350人，安排會議經(jīng)費預算4.5萬元，比2023年預算減少（增加）萬元，下降18.18%；
2024年本單位計劃舉辦培訓5次，計劃參加人數(shù)700人，培訓經(jīng)費預算5萬元，比2023年預算減少1萬元，下降16.67%；
2024年本單位計劃舉辦節(jié)慶0次，計劃參加人數(shù)0人，節(jié)慶經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平；
2024年本單位計劃舉辦晚會0次，計劃參加人數(shù)0人，晚會經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平；
2024年本單位計劃舉辦論壇0次，計劃參加人數(shù)0人，論壇經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平；
2024年本單位計劃舉辦賽事0次，計劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平。
七、名詞解釋
1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.非稅收入。指各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據(jù)有關法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。
4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
6.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款，國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
第二部分部門預算公開表格（見附件）
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號